Legislação correlata - Resolução 118 de 02/05/2000
Legislação correlata - Resolução 313 de 05/04/2018
Legislação Correlata - Portaria 4 de 01/03/2021
PORTARIA Nº 414, DE 25 DE OUTUBRO DE 2019
Institui o Plano de Classificação de Documentos do Tribunal de Contas do Distrito Federal.
A PRESIDENTE DO TRIBUNAL DE CONTAS DO DISTRITO FEDERAL, no uso das atribuições que lhe confere o art. 16, LI, do Regimento Interno do TCDF, e
Considerando o disposto no § 2º do art. 216 da Constituição Federal; na Lei nº 8.159, de 8 de janeiro de 1991; na Lei nº 12.527, de 18 de novembro de 2011; e na Lei Distrital nº 4.990, de 12 de dezembro de 2012;
Considerando a Resolução nº 25, de 27 de abril de 2007, do Conselho Nacional de Arquivos, que dispõe sobre a adoção do Modelo de Requisitos para Sistemas Informatizados de Gestão Arquivística de Documentos – e-ARQ Brasil pelos órgãos e entidades integrantes do Sistema Nacional de Arquivos – Sinar;
Considerando a Resolução nº 313, de 5 de abril de 2018, que institui a Política de Gestão de Documentos do Tribunal e estabelece as diretrizes, premissas e regras gerais que visam garantir a produção, a manutenção e a preservação de documentos confiáveis, autênticos, acessíveis e compreensíveis;
Considerando a necessidade de regulamentar a classificação de processos e documentos no âmbito do Tribunal, conforme consta dos Processos nºs 22288/18, 35673/18 e 21090/19, resolve:
Art. 1º A presente Portaria institui o Plano de Classificação de Documentos do Tribunal de Contas do Distrito Federal – TCDF e estabelece regras para o seu gerenciamento.
Art. 2º O Plano de Classificação de Documentos é composto pelas seções Administração-Geral e Controle Externo, que constam nos Anexos I e II desta norma, respectivamente.
Art. 3º Para efeito desta Portaria considera-se:
I – classificação: organização sistemática de atividades e documentos em grupos ou categorias de acordo com métodos, procedimentos ou convenções representados em um plano ou esquema;
II – documento: unidade de registro de informação produzida no curso de uma atividade prática, como instrumento ou resultado de tal atividade, e retida como evidência ou informação para ação ou referência, independentemente do suporte ou formato;
III – Plano de Classificação de Documentos: esquema de distribuição de documentos em classes, de acordo com métodos de arquivamento específicos, elaborado a partir do estudo das estruturas e funções do TCDF e da análise do arquivo produzido por esta Corte;
IV – processo: conjunto de documentos oficialmente reunidos no decurso de uma ação administrativa ou de controle externo;
V – Tabela de Temporalidade e Destinação de Documentos: instrumento de destinação, aprovado por autoridade competente, que determina prazos e condições de guarda tendo em vista a transferência, recolhimento, descarte ou eliminação de documentos.
DA CLASSIFICAÇÃO DE DOCUMENTOS
Art. 4º A classificação dos documentos e processos produzidos e recebidos no âmbito das atividades administrativas e de controle externo do Tribunal deverá observar o disposto nesta Portaria. Parágrafo único. Os sistemas informatizados do Tribunal deverão permitir a classificação de todos os documentos e processos, quando for o caso.
Art. 5º Orientações quanto ao uso do Plano de Classificação de Documentos constarão na publicação a que se refere o art. 10 desta norma.
Parágrafo único. Complementarmente ao disposto no caput, as unidades do Tribunal poderão formular consulta acerca da utilização do instrumento ao Serviço de Gestão de Documentos e Preservação da Memória Institucional – Segedoc.
DA ATUALIZAÇÃO E DA DIVULGAÇÃO DO PLANO DE CLASSIFICAÇÃO DE DOCUMENTOS
Art. 6º A atualização do Plano de Classificação de Documentos deve ocorrer mediante formulação de proposta pelas unidades do Tribunal e submissão ao Segedoc para análise.
§ 1º A proposta de alteração deve indicar de forma clara quais classes ou tipos de processos ou documentos deverão ser inseridos, excluídos ou ter sua redação alterada.
§ 2º A partir do recebimento da proposta, o Segedoc tem 30 dias para apreciação e decisão.
Art. 7º O Segedoc pode atualizar o instrumento de classificação por iniciativa própria, hipótese em que deverá consultar as unidades interessadas acerca da proposta de alteração.
Art. 8º Todos os procedimentos referentes à alteração do instrumento devem ser documentados e registrados em processo específico.
Art. 9º Após a validação da alteração, o Plano de Classificação de Documentos deverá ser publicado por meio de Portaria editada pela Secretaria-Geral de Administração.
Art. 10. O Plano de Classificação de Documentos deverá ser divulgado no sítio oficial do Tribunal, conforme requisitos de transparência e acesso à informação definidos pela Lei nº 12.527/11 e pela Lei Distrital nº 4.990/12.
Art. 11. Os sistemas informatizados do Tribunal que gerenciam documentos deverão incorporar ferramentas e soluções que permitam a aplicação do Plano de Classificação de Documentos no prazo de 180 dias.
Art. 12. Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 13. Revogam-se a Portaria nº 52, de 6 de fevereiro de 1998, e demais disposições em contrário.
Parágrafo único. Aplica-se, no que couber, a norma a que alude o caput quando se tratar de processos e documentos produzidos e recebidos no período de sua vigência.
ANEXO I (revogado(a) pelo(a) Portaria 7 de 16/03/2020)
PLANO DE CLASSIFICAÇÃO DE DOCUMENTOS DO TCDF – ADMINISTRAÇÃO-GERAL (revogado(a) pelo(a) Portaria 7 de 16/03/2020)
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ANEXO I (acrescido(a) pelo(a) Portaria 7 de 16/03/2020) (Revogado(a) pelo(a) Portaria 7 de 16/03/2020)
PLANO DE CLASSIFICAÇÃO DE DOCUMENTOS DO TCDF - ADMINISTRAÇÃO-GERAL (acrescido(a) pelo(a) Portaria 7 de 16/03/2020) (Revogado(a) pelo(a) Portaria 7 de 16/03/2020)
ANEXO I
PLANO DE CLASSIFICAÇÃO DE DOCUMENTOS DO TCDF - ADMINISTRAÇÃO-GERAL
ANEXO II
PLANO DE CLASSIFICAÇÃO DE DOCUMENTOS DO TCDF – CONTROLE EXTERNO
Este texto não substitui o publicado no BTCDF nº 20 de 31/10/2019
ANEXO II (revogado(a) pelo(a) Portaria 7 de 16/03/2020)
PLANO DE CLASSIFICAÇÃO DE DOCUMENTOS DO TCDF – CONTROLE EXTERNO (revogado(a) pelo(a) Portaria 7 de 16/03/2020)
TIPO DOCUMENTAL (revogado(a) pelo(a) Portaria 7 de 16/03/2020)
100. PLANEJAMENTO E FORMULAÇÃO DE POLÍTICAS DE CONTROLE EXTERNO (revogado(a) pelo(a) Portaria 7 de 16/03/2020)
100.1 Formulação das Políticas de Controle Externo (revogado(a) pelo(a) Portaria 7 de 16/03/2020)
100.1.1 Implementação da Política de Controle Externo (revogado(a) pelo(a) Portaria 7 de 16/03/2020)
100.1.1.1 Processo referente ao Plano Geral de Ação (revogado(a) pelo(a) Portaria 7 de 16/03/2020)
100.1.1.2 Processo relativo a convênio e acordo de cooperação técnica (revogado(a) pelo(a) Portaria 7 de 16/03/2020)
100.1.1.3 Processo relativo ao controle de qualidade das auditorias (revogado(a) pelo(a) Portaria 7 de 16/03/2020)
100.1.2 Proposição e Revisão de Normas de Controle Externo (revogado(a) pelo(a) Portaria 7 de 16/03/2020)
100.1.2.1 Processo de proposição de normas (revogado(a) pelo(a) Portaria 7 de 16/03/2020)
100.1.2.2 Processo de revisão de normas (revogado(a) pelo(a) Portaria 7 de 16/03/2020)
101. APRECIAÇÃO DAS CONTAS DO GOVERNO E FISCALIZAÇÃO DA GESTÃO FISCAL (revogado(a) pelo(a) Portaria 7 de 16/03/2020)
101.1 Apreciação das Contas do Governo (revogado(a) pelo(a) Portaria 7 de 16/03/2020)
101.1.1 Elaboração do Relatório Analítico e Parecer Prévio – RAPP (revogado(a) pelo(a) Portaria 7 de 16/03/2020)
101.1.1.1 Processo de elaboração de RAPP (revogado(a) pelo(a) Portaria 7 de 16/03/2020)
101.2 Fiscalização da Gestão Fiscal (revogado(a) pelo(a) Portaria 7 de 16/03/2020)
101.2.1 Acompanhamento da Gestão Governamental e Avaliação do Cumprimento das Metas Fiscais (revogado(a) pelo(a) Portaria 7 de 16/03/2020)
101.2.1.1 Processo de acompanhamento da gestão governamental (revogado(a) pelo(a) Portaria 7 de 16/03/2020)
101.2.1.2 Processo de análise das metas fiscais (revogado(a) pelo(a) Portaria 7 de 16/03/2020)
101.2.1.3 Processo de análise do Relatório de Gestão Fiscal (RGF) (revogado(a) pelo(a) Portaria 7 de 16/03/2020)
101.2.1.4 Processo de verificação do cumprimento de limites de aplicação de recursos (revogado(a) pelo(a) Portaria 7 de 16/03/2020)
101.2.2 Análise de Planos e Orçamentos (revogado(a) pelo(a) Portaria 7 de 16/03/2020)
101. 2.2.1 Processo de análise da LOA (revogado(a) pelo(a) Portaria 7 de 16/03/2020)
101. 2.2.2 Processo de análise da LDO (revogado(a) pelo(a) Portaria 7 de 16/03/2020)
101. 2.2.3 Processo de análise do PPA (revogado(a) pelo(a) Portaria 7 de 16/03/2020)
101.2.3 Fiscalização e Estudos Especiais (revogado(a) pelo(a) Portaria 7 de 16/03/2020)
101.2.3.1 Processo de auditoria de conformidade (revogado(a) pelo(a) Portaria 7 de 16/03/2020)
101.2.3.2 Processo de auditoria operacional (revogado(a) pelo(a) Portaria 7 de 16/03/2020)
101.2.3.3 Processo de auditoria realizada por outros órgãos (revogado(a) pelo(a) Portaria 7 de 16/03/2020)
101.2.3.4 Processo de auditoria financeira (revogado(a) pelo(a) Portaria 7 de 16/03/2020)
101.2.3.5 Processo de auditoria integrada (revogado(a) pelo(a) Portaria 7 de 16/03/2020)
101.2.3.6 Processo de monitoramento (revogado(a) pelo(a) Portaria 7 de 16/03/2020)
101.2.3.7 Processo de inspeção (revogado(a) pelo(a) Portaria 7 de 16/03/2020)
101.2.3.8 Processo de estudos especiais (revogado(a) pelo(a) Portaria 7 de 16/03/2020)
101.3 Atendimento de Demandas Externas e do Controle Social (revogado(a) pelo(a) Portaria 7 de 16/03/2020)
101.3.1 Emissão de Certidão para Operação de Crédito (revogado(a) pelo(a) Portaria 7 de 16/03/2020)
101.3.1.1 Processo emissão de certidão de regularidade fiscal para operação de crédito (revogado(a) pelo(a) Portaria 7 de 16/03/2020)
101.3.2 Análise de Denúncias e Representações (revogado(a) pelo(a) Portaria 7 de 16/03/2020)
101.3.2.1 Processo de análise de denúncia (revogado(a) pelo(a) Portaria 7 de 16/03/2020)
101.3.2.2 Processo de análise de representação (revogado(a) pelo(a) Portaria 7 de 16/03/2020)
101.3.3 Análise de Consultas e Solicitações de Informação (revogado(a) pelo(a) Portaria 7 de 16/03/2020)
101.3.3.1 Processo de análise de consulta (revogado(a) pelo(a) Portaria 7 de 16/03/2020)
101.3.3.2 Processo de análise de solicitação de informação (revogado(a) pelo(a) Portaria 7 de 16/03/2020)
102. JULGAMENTO DE CONTAS (revogado(a) pelo(a) Portaria 7 de 16/03/2020)
102.1 Exame de Gestão (revogado(a) pelo(a) Portaria 7 de 16/03/2020)
102.1.1 Julgamento de Tomadas de Contas (revogado(a) pelo(a) Portaria 7 de 16/03/2020)
102.1.1.1 Processo de Tomada de Contas Anual (revogado(a) pelo(a) Portaria 7 de 16/03/2020)
102.1.1.2 Processo de Tomada de Contas Extraordinária (revogado(a) pelo(a) Portaria 7 de 16/03/2020)
102.1.1.3 Processo de Tomada de Contas Especial (revogado(a) pelo(a) Portaria 7 de 16/03/2020)
102.1.1.4 Processo de acompanhamento de prazo de encaminhamento de Tomada de Contas (revogado(a) pelo(a) Portaria 7 de 16/03/2020)
102.1.2 Julgamento de Prestação de Contas (revogado(a) pelo(a) Portaria 7 de 16/03/2020)
102.1.2.1 Processo de Prestação de Contas Anual (revogado(a) pelo(a) Portaria 7 de 16/03/2020)
102.1.2.2 Processo de Prestação de Contas Extraordinária (revogado(a) pelo(a) Portaria 7 de 16/03/2020)
102.1.2.3 Processo de Prestação de Contas de Contrato de Gestão (revogado(a) pelo(a) Portaria 7 de 16/03/2020)
102.1.2.4 Processo de Prestação de Contas de Suprimentos de Fundos (revogado(a) pelo(a) Portaria 7 de 16/03/2020)
102.1.2.5 Processo de acompanhamento de prazo de encaminhamento de Prestação de Contas (revogado(a) pelo(a) Portaria 7 de 16/03/2020)
102.1.3 Fiscalização e Estudos Especiais (revogado(a) pelo(a) Portaria 7 de 16/03/2020)
102.1.3.1 Processo de inspeção (revogado(a) pelo(a) Portaria 7 de 16/03/2020)
102.1.3.2 Processo de estudos especiais (revogado(a) pelo(a) Portaria 7 de 16/03/2020)
102.1.4 Análise de Recursos (revogado(a) pelo(a) Portaria 7 de 16/03/2020)
102.1.4.1 Processo de análise de recurso de reconsideração (revogado(a) pelo(a) Portaria 7 de 16/03/2020)
102.1.4.2 Processo de análise de embargos de declaração (revogado(a) pelo(a) Portaria 7 de 16/03/2020)
102.1.4.3 Processo de análise de recurso de revisão (revogado(a) pelo(a) Portaria 7 de 16/03/2020)
102.1.4.4 Processo de análise de agravo (revogado(a) pelo(a) Portaria 7 de 16/03/2020)
102.1.4.5 Processo de análise de pedido de reexame (revogado(a) pelo(a) Portaria 7 de 16/03/2020)
102.1.4.6 Processo de análise de recurso inominado (revogado(a) pelo(a) Portaria 7 de 16/03/2020)
102.1.5 Admissão de Alegações de Defesa e de Razões de Justificativa (revogado(a) pelo(a) Portaria 7 de 16/03/2020)
102.1.5.1 Processo de admissão de alegações de defesa (revogado(a) pelo(a) Portaria 7 de 16/03/2020)
102.1.5.2 Processo de admissão de razões de justificativa (revogado(a) pelo(a) Portaria 7 de 16/03/2020)
102.2 Atendimento de Demandas Externas e do Controle Social (revogado(a) pelo(a) Portaria 7 de 16/03/2020)
102.2.1 Análise de Consultas e Solicitações de Informação (revogado(a) pelo(a) Portaria 7 de 16/03/2020)
102.2.1.1 Processo de análise de consulta (revogado(a) pelo(a) Portaria 7 de 16/03/2020)
102.2.1.2 Processo de análise de solicitação de informação (revogado(a) pelo(a) Portaria 7 de 16/03/2020)
103. FISCALIZAÇÃO DE ATOS SUJEITOS A REGISTRO (revogado(a) pelo(a) Portaria 7 de 16/03/2020)
103.1 Exame de Atos Sujeitos a Registro (revogado(a) pelo(a) Portaria 7 de 16/03/2020)
103.1.1 Análise da Legalidade de Atos de Concessão (revogado(a) pelo(a) Portaria 7 de 16/03/2020)
103.1.1.1 Processo de análise de ato de concessão de aposentadoria (revogado(a) pelo(a) Portaria 7 de 16/03/2020)
103.1.1.2 Processo de análise de ato de concessão de pensão civil (revogado(a) pelo(a) Portaria 7 de 16/03/2020)
103.1.1.3 Processo de análise de ato de concessão de pensão militar (revogado(a) pelo(a) Portaria 7 de 16/03/2020)
103.1.1.4 Processo de análise de ato de concessão de reforma (revogado(a) pelo(a) Portaria 7 de 16/03/2020)
103.1.1.5 Processo de análise de atos de concessão (revogado(a) pelo(a) Portaria 7 de 16/03/2020)
103.1.2 Análise da Legalidade de Atos e Procedimentos de Admissão de Pessoal (revogado(a) pelo(a) Portaria 7 de 16/03/2020)
103.1.2.1 Processo de análise de ato de admissão de pessoal (revogado(a) pelo(a) Portaria 7 de 16/03/2020)
103.1.2.2 Processo de análise de edital de concurso público (revogado(a) pelo(a) Portaria 7 de 16/03/2020)
103.1.3 Fiscalização e estudos especiais (revogado(a) pelo(a) Portaria 7 de 16/03/2020)
103.1.3.1 Processo de auditoria de conformidade (revogado(a) pelo(a) Portaria 7 de 16/03/2020)
103.1.3.2 Processo de auditoria operacional (revogado(a) pelo(a) Portaria 7 de 16/03/2020)
103.1.3.3 Processo de auditoria realizada por outros órgãos (revogado(a) pelo(a) Portaria 7 de 16/03/2020)
103.1.3.4 Processo de auditoria integrada (revogado(a) pelo(a) Portaria 7 de 16/03/2020)
103.1.3.5 Processo de monitoramento (revogado(a) pelo(a) Portaria 7 de 16/03/2020)
103.1.3.6 Processo de inspeção (revogado(a) pelo(a) Portaria 7 de 16/03/2020)
103.1.3.7 Processo de estudos especiais (revogado(a) pelo(a) Portaria 7 de 16/03/2020)
103.1.4 Análise de Recursos (revogado(a) pelo(a) Portaria 7 de 16/03/2020)
103.1.4.1 Processo de análise de pedido de reexame (revogado(a) pelo(a) Portaria 7 de 16/03/2020)
103.1.4.2 Processo de análise de embargos de declaração (revogado(a) pelo(a) Portaria 7 de 16/03/2020)
103.1.4.3 Processo de análise de recurso de revisão (revogado(a) pelo(a) Portaria 7 de 16/03/2020)
103.1.4.4 Processo de análise de agravo (revogado(a) pelo(a) Portaria 7 de 16/03/2020)
103.1.4.5 Processo de análise de recurso inominado (revogado(a) pelo(a) Portaria 7 de 16/03/2020)
103.2 Atendimento de Demandas Externas e do Controle Social (revogado(a) pelo(a) Portaria 7 de 16/03/2020)
103.2.1 Análise de Denúncias e Representações (revogado(a) pelo(a) Portaria 7 de 16/03/2020)
103.2.1.1 Processo de análise de denúncia (revogado(a) pelo(a) Portaria 7 de 16/03/2020)
103.2.1.2 Processo de análise de representação (revogado(a) pelo(a) Portaria 7 de 16/03/2020)
103.2.2 Análise de Consultas e Solicitações de Informação (revogado(a) pelo(a) Portaria 7 de 16/03/2020)
103.2.2.1 Processo de análise de consulta (revogado(a) pelo(a) Portaria 7 de 16/03/2020)
103.2.2.2 Processo de análise de solicitação de informação (revogado(a) pelo(a) Portaria 7 de 16/03/2020)
104. APRECIAÇÃO DE PROCEDIMENTOS LICITATÓRIOS, CONTRATOS, CONVÊNIOS E OUTROS AJUSTES (revogado(a) pelo(a) Portaria 7 de 16/03/2020)
104.1 Exame de Licitações e Contratações (revogado(a) pelo(a) Portaria 7 de 16/03/2020)
104.1.1 Análise e Acompanhamento de Licitações e Contratações Diretas (revogado(a) pelo(a) Portaria 7 de 16/03/2020)
104.1.1.1 Processo de análise e acompanhamento de editais de licitação (revogado(a) pelo(a) Portaria 7 de 16/03/2020)
104.1.1.2 Processo de análise e acompanhamento de dispensa de licitação (revogado(a) pelo(a) Portaria 7 de 16/03/2020)
104.1.1.3 Processo de análise e acompanhamento de inexigibilidade de licitação (revogado(a) pelo(a) Portaria 7 de 16/03/2020)
104.1.1.4 Processo de análise e acompanhamento de atas de registro de preços (revogado(a) pelo(a) Portaria 7 de 16/03/2020)
104.1.2 Análise e Acompanhamento de Contratos, Convênios e Outros Ajustes (revogado(a) pelo(a) Portaria 7 de 16/03/2020)
104.1.4 2.1 Processo de análise e acompanhamento de contratos (revogado(a) pelo(a) Portaria 7 de 16/03/2020)
104.1.4 2.2 Processo de análise e acompanhamento convênios (revogado(a) pelo(a) Portaria 7 de 16/03/2020)
104.1.4 2.3 Processo de análise e acompanhamento de outros ajustes (revogado(a) pelo(a) Portaria 7 de 16/03/2020)
104.1.3 Fiscalização e Estudos Especiais (revogado(a) pelo(a) Portaria 7 de 16/03/2020)
104.1.3.1 Processo de auditoria de conformidade (revogado(a) pelo(a) Portaria 7 de 16/03/2020)
104.1.3.2 Processo de auditoria operacional (revogado(a) pelo(a) Portaria 7 de 16/03/2020)
104.1.3.3 Processo de auditoria realizada por outros órgãos (revogado(a) pelo(a) Portaria 7 de 16/03/2020)
104.1.3.4 Processo de auditoria integrada (revogado(a) pelo(a) Portaria 7 de 16/03/2020)
104.1.3.5 Processo de monitoramento (revogado(a) pelo(a) Portaria 7 de 16/03/2020)
104.1.3.6 Processo de inspeção (revogado(a) pelo(a) Portaria 7 de 16/03/2020)
104.1.3.7 Processo de estudos especiais (revogado(a) pelo(a) Portaria 7 de 16/03/2020)
104.1.4 Análise de Recursos (revogado(a) pelo(a) Portaria 7 de 16/03/2020)
104.1.4.1 Processo de análise de pedido de reexame (revogado(a) pelo(a) Portaria 7 de 16/03/2020)
104.1.4.2 Processo de análise de embargos de declaração (revogado(a) pelo(a) Portaria 7 de 16/03/2020)
104.1.4.3 Processo de análise de recurso de revisão (revogado(a) pelo(a) Portaria 7 de 16/03/2020)
104.1.4.4 Processo de análise de agravo (revogado(a) pelo(a) Portaria 7 de 16/03/2020)
104.1.4.5 Processo de análise de recurso inominado (revogado(a) pelo(a) Portaria 7 de 16/03/2020)
104.1.5 Admissão de Alegações de Defesa e de Razões de Justificativa (revogado(a) pelo(a) Portaria 7 de 16/03/2020)
104.1.5.1 Processo de admissão de alegações de defesa (revogado(a) pelo(a) Portaria 7 de 16/03/2020)
104.1.5.2 Processo de admissão de razões de justificativa (revogado(a) pelo(a) Portaria 7 de 16/03/2020)
104.2 Atendimento de Demandas Externas e do Controle Social (revogado(a) pelo(a) Portaria 7 de 16/03/2020)
104.2.1 Análise de Denúncias e Representações (revogado(a) pelo(a) Portaria 7 de 16/03/2020)
104.2.1.1 Processo de análise de denúncia (revogado(a) pelo(a) Portaria 7 de 16/03/2020)
104.2.1.2 Processo de análise de representação (revogado(a) pelo(a) Portaria 7 de 16/03/2020)
104.2.2 Análise de Consultas e Solicitações de Informação (revogado(a) pelo(a) Portaria 7 de 16/03/2020)
104.2.2.1 Processo de análise de consulta (revogado(a) pelo(a) Portaria 7 de 16/03/2020)
104.2.2.2 Processo de análise de solicitação de informação (revogado(a) pelo(a) Portaria 7 de 16/03/2020)
105. FISCALIZAÇÃO CONTÁBIL, FINANCEIRA, ORÇAMENTÁRIA, OPERACIONAL E PATRIMONIAL (revogado(a) pelo(a) Portaria 7 de 16/03/2020)
105.1 Exame de Gestão (revogado(a) pelo(a) Portaria 7 de 16/03/2020)
105.1.1 Fiscalização e Estudos Especiais (revogado(a) pelo(a) Portaria 7 de 16/03/2020)
105.1.1.1 Processo de auditoria de conformidade (revogado(a) pelo(a) Portaria 7 de 16/03/2020)
105.1.1.2 Processo de auditoria operacional (revogado(a) pelo(a) Portaria 7 de 16/03/2020)
105.1.1.3 Processo de auditoria realizada por outros órgãos (revogado(a) pelo(a) Portaria 7 de 16/03/2020)
105.1.1.4 Processo de auditoria integrada (revogado(a) pelo(a) Portaria 7 de 16/03/2020)
105.1.1.5 Processo de monitoramento (revogado(a) pelo(a) Portaria 7 de 16/03/2020)
105.1.1.6 Processo de inspeção (revogado(a) pelo(a) Portaria 7 de 16/03/2020)
105.1.1.7 Processo de estudos especiais (revogado(a) pelo(a) Portaria 7 de 16/03/2020)
105.2 Atendimento de Demandas Externas e do Controle Social (revogado(a) pelo(a) Portaria 7 de 16/03/2020)
105.2.1 Análise de Denúncias e Representações (revogado(a) pelo(a) Portaria 7 de 16/03/2020)
105.2.1.1 Processo de análise de denúncia (revogado(a) pelo(a) Portaria 7 de 16/03/2020)
105.2.1.2 Processo de análise de representação (revogado(a) pelo(a) Portaria 7 de 16/03/2020)
105.2.2 Análise de Consultas e Solicitações de Informação (revogado(a) pelo(a) Portaria 7 de 16/03/2020)
105.2.2.1 Processo de análise de consulta (revogado(a) pelo(a) Portaria 7 de 16/03/2020)
105.2.2.2 Processo de análise de solicitação de informação (revogado(a) pelo(a) Portaria 7 de 16/03/2020)
ANEXO II (acrescido(a) pelo(a) Portaria 7 de 16/03/2020) (Revogado(a) pelo(a) Portaria 7 de 16/03/2020)
PLANO DE CLASSIFICAÇÃO DE DOCUMENTOS DO TCDF – CONTROLE EXTERNO (acrescido(a) pelo(a) Portaria 7 de 16/03/2020) (Revogado(a) pelo(a) Portaria 7 de 16/03/2020)